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關于廣西壯族自治區全區與自治區本級
2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

http://www.artng.tw    2019年03月14日 09:17    點擊:0     來源:《廣西日報》2019年2月28日

——2019年1月26日在廣西壯族自治區第十三屆人民代表大會第二次會議上 自治區財政廳

 

各位代表:

  受自治區人民政府委托,現將全區與自治區本級2018年預算執行情況和2019年預算草案提請自治區第十三屆人民代表大會第二次會議審議,并請自治區政協委員和其他同志提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

  (一)一般公共預算執行情況。

  1.全區一般公共預算執行情況。

  全區一般公共預算總收入6008.60億元。其中:一般公共預算收入1681.48億元,中央補助收入2858億元(含稅收返還),上年結轉收入160.01億元,調入資金294.39億元,一般債券收入849.87億元,調入預算穩定調節基金164.85億元。

  全區一般公共預算支出5310.89億元,上解中央支出12.01億元,一般債務還本支出514.16億元,補充預算穩定調節基金70億元;結轉下年使用101.54億元。

  (1)全區收入預算執行情況。全區一般公共預算收入1681.48億元,完成年初預算的102.3%,增長4.1%。其中:稅收收入1122.03億元,增長6.1%;非稅收入559.45億元,增長0.4%。

  (2)全區支出預算執行情況。全區一般公共預算支出5310.89億元,完成預算的113.6%,增長8.2%。重點支出情況如下:扶貧支出274.87億元,增長14.4%;農林水支出655.50億元,增長1.3%;科學技術支出63.34億元,增長5.5%。

  2.自治區本級一般公共預算執行情況。

  自治區本級一般公共預算總收入4247.06億元。其中:一般公共預算收入348.63億元,中央補助收入2858億元,市縣上解收入38.33億元,上年結轉收入32.69億元,調入資金36.29億元,一般債券收入849.87億元,調入預算穩定調節基金83.25億元。

  自治區本級一般公共預算支出932.69億元,上解中央支出12.01億元,補助市縣支出2474.87億元(含稅收返還),轉貸市縣政府一般債券支出620.01億元,一般債務還本支出109.89億元,補充預算穩定調節基金65億元;結轉下年使用32.58億元。

  (1)自治區本級收入預算執行情況。自治區本級一般公共預算收入348.63億元,完成預算的105.6%,增長1.8%。其中:稅收收入256.22億元,增長12%;非稅收入92.41億元,下降18.7%。

  (2)自治區本級支出預算執行情況。自治區本級一般公共預算支出932.69億元,完成預算的122.5%,增長9.1%。重點支出情況如下:扶貧支出8.98億元,農林水支出76.92億元,教育支出128.35億元,科學技術支出33.33億元。

  (3)總預備費執行情況。自治區本級年初預算安排總預備費8億元,其中預備費和民族機動費各4億元。當年動用總預備費7億元。其中:預備費動用4億元,民族機動費動用3億元。

  (4)“三公”經費、會議費和培訓費執行情況。自治區本級年初一般公共預算安排“三公”經費、會議費和培訓費9.22億元,全年支出6.94億元,較年初預算節約2.28億元。其中:公務接待費支出0.49億元,因公出國(境)經費支出0.43億元,公務用車購置費支出0.14億元,公務用車運行維護費支出1.50億元,會議費支出1.01億元,培訓費支出3.37億元。

  (5)對市縣稅收返還和轉移支付執行情況。自治區本級對市縣稅收返還和轉移支付支出2474.87億元,增長6.8%。其中:稅收返還148.88億元,增長0.4%;一般性轉移支付1445.18億元,增長9.7%;專項轉移支付880.81億元,增長3.5%。

  (6)預算穩定調節基金執行情況。經自治區十三屆人大一次會議審議批準,2018年年初自治區本級財政調入預算穩定調節基金83.25億元統籌安排用于增支事項,余額2.66億元未動用。2018年年底,補充65億元后,自治區本級財政預算穩定調節基金存量為67.66億元。

 

  (二)政府性基金預算執行情況。

  1.全區政府性基金預算執行情況。

  全區政府性基金預算總收入2226.33億元。其中:當年政府性基金預算收入1436.06億元,完成預算的120.9%,增長48.6%;中央補助收入47.22億元;上年結轉收入179.45億元;專項債務收入553.20億元;調入資金10.40億元。

  全區政府性基金預算支出1390.42億元,完成預算的120.5%,增長55.4%;調出資金246億元;專項債務還本支出239.20億元;結轉下年使用350.70億元。

  2.自治區本級政府性基金預算執行情況。

  自治區本級政府性基金預算總收入763.48億元。其中:當年政府性基金預算收入119.68億元,完成預算的95%,增長4.9%;中央補助收入47.22億元;市縣上解收入17億元;上年結轉收入17.81億元;專項債務收入553.20億元;調入資金8.57億元。

  自治區本級政府性基金預算支出215.71億元,完成預算的134.6%,增長74.7%;補助市縣支出48.72億元;調出資金2.82億元;專項債務還本支出52億元;轉貸市縣專項債務支出419.20億元;結轉下年使用25.03億元。

 

  (三)國有資本經營預算執行情況。

  1.全區國有資本經營預算執行情況。

  全區國有資本經營預算總收入27.97億元。其中:當年國有資本經營預算收入21.20億元,完成預算的99.1%,增長14.7%;中央補助收入0.72億元;上年結余收入6.05億元。

  全區國有資本經營預算支出13.53億元,完成預算的73.4%,增長7.2%;調入一般公共預算統籌安排使用7.48億元;結轉下年使用6.95億元。

  2.自治區本級國有資本經營預算執行情況。

  自治區本級國有資本經營預算總收入16億元。其中:當年國有資本經營預算收入13.73億元,完成預算的129.1%,增長94%;中央補助收入0.72億元;上年結余收入1.55億元。

  自治區本級國有資本經營預算支出8.94億元,完成預算的99.6%,增長33.8%;調入一般公共預算統籌安排使用3.2億元;補助市縣支出0.83億元;結轉下年使用3.03億元。

 

  (四)社會保險基金預算執行情況。

  1.全區社會保險基金預算執行情況。

  全區社會保險基金預算收入1952.37億元,完成預算的121.4%,增長23.9%。其中:企業職工基本養老保險基金收入694.01億元,增長14.4%;機關事業單位基本養老保險基金收入538.18億元,增長54%;城鄉居民基本醫療保險基金收入345.73億元,增長16%。

  全區社會保險基金預算支出1728.09億元,完成預算的111.1%,增長29%。其中:企業職工基本養老保險基金支出649.99億元,增長15.6%;機關事業單位基本養老保險基金支出527.93億元,增長61.9%;城鄉居民基本醫療保險基金支出251.08億元,增長18.6%。

  收支相抵,全區社會保險基金預算當年收支結余224.28億元,歷年滾存結余1637.16億元。

  2.自治區本級社會保險基金預算執行情況。

  自治區本級社會保險基金預算收入432.59億元,完成預算的124.1%,增長22%。其中:企業職工基本養老保險基金收入319.21億元,增長29.1%;機關事業單位基本養老保險基金收入70.1億元,下降15.4%。

  自治區本級社會保險基金預算支出407.31億元,完成預算的113.4%,增長24.4%。其中:企業職工基本養老保險基金支出302.03億元,增長25.5%;機關事業單位基本養老保險基金支出75.02億元,增長12.5%。

收支相抵,自治區本級社會保險基金預算當年收支結余25.28億元,歷年滾存結余407.67億元。

 

  (五)政府債務舉借、安排使用和償還情況。

  1.政府債務限額情況。

  2018年度,財政部核定我區政府債務限額5975.8億元,其中一般債務限額3678.68億元、專項債務限額2297.12億元。分級次情況如下:自治區本級政府債務限額1502.52億元,其中一般債務限額949.06億元、專項債務限額553.46億元;各市縣政府債務限額4473.28億元,其中一般債務限額2729.62億元、專項債務限額1743.66億元。

  2.政府債務余額情況。

  截至2018年底,全區政府債務余額5488.96億元,其中一般債務余額3398.80億元、專項債務余額2090.16億元。全區政府債務余額控制在限額以內。

  截至2018年底,自治區本級政府債務余額1299.40億元,其中一般債務余額808.95億元、專項債務余額490.45億元。自治區本級政府債務余額控制在限額以內。

  3.政府債券發行及安排使用情況。

  經自治區人大常委會批準,2018年全區新增政府債務限額663億元,通過發行新增政府債券和政府外貸舉借。其中,發行新增政府債券649.71億元(其中自治區本級留用新增政府債券資金201.97億元、轉貸市縣政府債券資金447.74億元)。此外,通過政府外貸舉借13.29億元。

  2018年,我區共發行置換債券525.92億元(其中一般債券286.72億元、專項債券239.2億元),用于置換2014年底鎖定的存量政府債務到期本金。其中:自治區本級使用103.89億元(其中一般債券51.89億元、專項債券52億元),轉貸市縣422.03億元(其中一般債券234.83億元、專項債券187.2億元)。

  2018年,我區共發行再融資債券227.44億元(全部是一般債券),用于償還2018年到期的政府債券本金,其中:自治區本級使用58億元,轉貸市縣169.44億元。

  4.政府債務還本情況。

  2018年,全區政府債務還本額(含置換、發行再融資債券償還、通過預算安排償還、核銷等,下同)781.53億元,其中一般債務還本527.65億元、專項債務還本253.88億元。

  2018年,自治區本級政府債務還本額242.66億元,其中一般債務還本190.66億元、專項債務還本52億元。

  以上到期債務本金均已如期償還。

 

  (六)預算調整情況。

  根據財政部下達我區的新增政府債務限額,我們將663億元新增債務收支納入預算后相應編制了預算調整方案,并經自治區十三屆人大常委會第三次會議批準。一般公共預算調整方案:一般債務收入增加349億元(含新增一般債券329.42億元、政府外貸19.58億元),相應增加自治區本級財政總支出349億元,其中安排自治區本級一般公共預算支出51.94億元、對市縣轉移支付支出73.92億元、轉貸市縣支出223.14億元。政府性基金預算調整方案:專項債務收入增加314億元,相應增加自治區本級政府性基金預算總支出314億元,其中安排自治區本級政府性基金預算支出82億元、轉貸市縣支出232億元。

 

  (七)落實人大預算決議和有關政策情況。

  1.財政實力在擴量開源中明顯增強。加強財政收入組織管理,建立健全財政收入增收激勵機制。進一步盤活財政存量資金,全區累計盤活使用財政存量資金1135.64億元。積極爭取中央支持,全年爭取中央轉移支付2624.08億元、增長9.1%。

  2.保障水平在助推發展中明顯提升。出臺了“十條”更加積極的財政政策。加大減稅降費力度。建立健全重點工業企業專項轉貸資金機制。補齊基礎設施發展短板。落實創新驅動發展戰略。支持鄉村振興戰略。支持工業高質量發展。支持擴大開放。統籌政策和資金支持困難地區,提高“三保”能力和水平。

  3.突出矛盾在克難攻堅中明顯緩解。全力以赴支持打好防范化解重大風險攻堅戰。全力以赴支持打贏脫貧攻堅戰。全力以赴支持打好污染防治攻堅戰。

  4.民生福祉在統籌兼顧中明顯改善。財力進一步向市縣傾斜。財力進一步向民生領域傾斜。全年落實為民辦實事工程項目資金710.02億元。健全投入保障機制,推進全區社會治安防控體系建設。安排專項經費確保自治區成立60周年大慶相關活動圓滿成功。

  5.財政管理在改革創新中明顯加強。財政體制改革取得新進展。加大四本預算統籌力度。清理減少自治區本級財政專項資金。探索建立自治區本級預算支出標準體系。開征了環境保護稅。積極落實個人所得稅改革工作。積極支持其他重點領域的各項改革。

  6.預算績效在持續探索中明顯提高。全面實施預算績效管理。加大財政投資評審力度。強化政府采購監管。強化財政監督檢查。

  總的看來,2018年全區財政運行總體平穩,財政管理進一步規范,各項財政改革取得新的進展。但財政工作中還面臨一些困難和問題,突出表現在:財政緊平衡特征明顯;部分市縣財政運行困難;預算績效不高問題突出;財稅改革舉措落地見效需下更大功夫;防范化解債務風險任務艱巨。

 

二、2019年全區和自治區本級預算草案

 

  (一)預算編制的指導思想和基本原則。

  2019年,我區財政經濟平穩運行具備不少有利條件,經濟發展擁有足夠的韌性和巨大的潛力,經濟長期向好的態勢沒有改變,經濟結構不斷優化,新舊動能加快轉換,質量效益明顯提升,經濟發展的穩定性、協調性和可持續性增強。但也要看到,國內外發展面臨的環境更復雜,不確定性更大,風險挑戰更多,經濟面臨新的下行壓力,保持我區經濟持續健康發展難度增加。

  綜上,預計2019年全區組織財政收入增長5%,其中一般公共預算收入增長3%;一般公共預算支出增長7%。由于財政收入增速放緩,財力增長有限,支出增長快、剛性強,各級財政收支矛盾將非常突出,必須加強統籌協調,突出重點,有保有壓,確保財政可持續發展。

  根據中央經濟工作會議、全國財政工作會議和全區經濟工作會議精神,結合我區經濟形勢,2019年全區財政工作和預算編制總的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神以及自治區第十一次黨代會歷次全會精神,按照建設壯美廣西、共圓復興夢想的總目標總要求,持續深入落實“三大定位”新使命和“五個扎實”新要求,統籌推進“五位一體”總體布局,協調推進“四個全面”戰略布局,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持推進高質量發展,堅持以供給側結構性改革為主線,堅持深化市場化改革、擴大高水平開放。按照黨中央、國務院決策部署,積極財政政策加力提效,提高財政政策的精準度和有效性,在擴大內需和結構調整上發揮更大作用;繼續優化營商環境,實施更大規模的減稅降費,有效降低企業負擔;調整優化支出結構,樹立過緊日子的思想,嚴格控制一般性支出,加大對重點領域支持,提高資金配置效率;繼續打好三大攻堅戰,強化政府債務管理,積極防范化解政府債務和隱性債務風險;加快建立現代財政制度,逐步建立權責清晰、財力協調、區域均衡的自治區和市縣財政關系,完善轉移支付制度,促進區域協調發展;全面實施預算績效管理,加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系;加強財政籌資能力,提高財政保障水平,統籌推進穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險等各項工作,進一步促進穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感,保持經濟持續健康發展和社會大局穩定。

  根據上述指導思想,2019年財政工作和預算編制將主要堅持以下原則:一是圍繞中心,服務大局。二是統籌兼顧,持續發展。三是厲行節約,注重績效。四是深化改革,防范風險。

 

  (二)一般公共預算草案。

  1.代編全區一般公共預算情況。

  2019年全區一般公共預算收入初步安排1731.8億元,增長3%。全區一般公共預算支出安排5235.63億元,繼續加大力度向扶貧、環保、教育、衛生、社保、就業等民生領域傾斜,重點支持改善民生和經濟穩增長促發展。

  2.自治區本級一般公共預算情況。

  (1)自治區本級收入預算安排情況。自治區本級一般公共預算總收入安排4000.75億元。其中:一般公共預算收入342億元、中央補助收入2859.54億元、市縣上解收入40.03億元、上年結轉收入32.58億元、調入預算穩定調節基金67.66億元、一般債務收入609.01億元、調入資金49.93億元。

自治區本級一般公共預算收入342億元,下降1.9%。其中:稅收收入261.70億元,增長2.1%;非稅收入80.30億元,下降13.1%,主要是考慮落實中央和自治區更大規模降費政策以及2018年一次性收入基數較高等因素。

  (2)自治區本級支出預算安排情況。自治區本級一般公共預算支出安排840.31億元,比2018年預算數增長10.4%;上解中央支出22.62億元;補助市縣支出2696.81億元;一般債務還本支出28.53億元;一般債務轉貸支出412.48億元。

  自治區本級一般公共預算支出840.31億元中,用于保工資、保運轉的基本支出為141.64億元,償還債務利息支出34.35億元,其余664.32億元重點用于保障扶貧、環保、教育、社會保障、就業和衛生健康等民生支出以及落實中央出臺的各項增支政策和支持自治區確定的重點項目。

  總預備費安排情況。自治區本級一般公共預算安排總預備費8億元,與2018年持平,用于預算執行中因自然災害等突發事件需要增加的支出及其他難以預見的開支。

  自治區對市縣稅收返還和轉移支付補助安排情況。自治區對市縣稅收返還和轉移支付支出安排2696.81億元。其中:返還性支出148.70億元;一般性轉移支付支出1734.26億元;專項轉移支付支出813.85億元。

  “三公”經費、會議費和培訓費安排情況。2019年,自治區本級一般公共預算安排的“三公”經費、會議費和培訓費支出共計9.22億元,與2018年年初預算數持平。具體安排如下:公務接待費0.85億元,因公出國(境)經費0.57億元,公務用車購置費0.3億元,公務用車運行維護費2.32億元,會議費1.92億元,培訓費3.26億元。

 

  (三)政府性基金預算草案。

  1.代編全區政府性基金預算情況。

  全區政府性基金預算總收入安排2277.24億元。其中:當年政府性基金預算收入1417.52億元,下降1.3%;中央補助收入28.63億元;上年結轉收入350.70億元;專項債務收入415.42億元;調入資金64.97億元。

  全區政府性基金預算支出安排1737.30億元,比2018年預算數增長50.6%;調出資金151.49億元;專項債務還本支出231.42億元;結轉下年使用157.03億元。

  2.自治區本級政府性基金預算情況。

  自治區本級政府性基金預算總收入安排574.13億元。其中:當年政府性基金預算收入30.57億元,下降74.5%;中央補助收入28.63億元;市縣上解收入58億元;上年結轉收入25.03億元;專項債務收入415.42億元;調入資金16.48億元。

  自治區本級政府性基金預算支出安排144.54億元,比2018年預算數下降9.8%;補助市縣支出40.27億元;調出資金35億元;專項債務還本支出40億元;專項債務轉貸支出314.32億元。

 

  (四)國有資本經營預算草案。

  1.代編全區國有資本經營預算情況。

  2019年,全區國有資本經營預算總收入安排38.46億元。其中:國有資本經營預算收入31.51億元,增長48.6%;上年結轉收入6.95億元。

  全區國有資本經營預算支出安排30.04億元,比2018年預算數增長62.9%;按政策要求調出到一般公共預算統籌使用8.42億元。

  2.自治區本級國有資本經營預算情況。

  自治區本級國有資本經營預算總收入安排26.49億元。其中:國有資本經營預算收入安排23.46億元,增長70.9%;上年結轉收入3.03億元。

  自治區本級國有資本經營預算支出安排19.39億元,較2018年預算數增長116%;按政策要求調出到一般公共預算統籌使用7.1億元。

 

  (五)社會保險基金預算草案。

  1.代編全區社會保險基金預算情況。

  2019年,全區社會保險基金預算收入安排1843.22億元,下降5.6%,主要是2018年機關事業單位基本養老保險基金收入中含清算歷年收入。其中:企業職工基本養老保險基金收入760億元,增長9.5%;機關事業單位基本養老保險基金收入338.55億元,下降37.1%;城鄉居民基本醫療保險基金收入340.22億元,下降1.6%。

  全區社會保險基金預算支出安排1717.37億元,下降0.6%。其中:企業職工基本養老保險基金支出742.67億元,增長14.3%;機關事業單位基本養老保險基金支出350.53億元,下降33.6%;城鄉居民基本醫療保險基金支出288.75億元,增長15%。

  收支相抵,全區社會保險基金預算當年收支結余125.85億元,年終滾存結余1763億元。

  2.自治區本級社會保險基金預算情況。

  自治區本級社會保險基金預算收入安排464.92億元,增長7.5%。其中:企業職工基本養老保險基金收入383.98億元,增長20.3%;機關事業單位基本養老保險基金收入42.06億元,下降40%;城鎮職工基本醫療保險基金收入28.29億元,下降12.8%。

  自治區本級社會保險基金預算支出安排441.11億元,增長8.3%。其中:企業職工基本養老保險基金支出350.65億元,增長16.1%;機關事業單位基本養老保險基金支出56.42億元,下降24.8%;城鎮職工基本醫療保險基金支出27.41億元,增長13.7%。

  收支相抵,自治區本級社會保險基金預算當年收支結余23.81億元,年終滾存結余431.48億元。

 

  (六)政府債券發行計劃及安排使用情況。

  2018年底,財政部在報經國務院批準后提前下達我區2019年新增債務限額432億元,其中新增一般債務限額244億元、新增專項債務限額188億元。同時,結合存量債務置換和發行再融資債券償還2019年到期的政府債券本金等需求,2019年我區計劃發行政府債券1024.43億元。

 

三、2019年財政改革發展重點工作

 

  (一)突出加力提效,推動經濟高質量發展。實施更大規模減稅降費。以更大力度支持工業高質量發展。落實科技創新支撐產業高質量發展三年行動方案。繼續保持較高的支出強度,發揮有效投資的關鍵作用。進一步釋放內需潛力。支持鄉村振興戰略。進一步支持開放帶動戰略。進一步優化營商環境。

  (二)突出增收節支,不斷壯大財政實力。加大收入組織協調。創新預算管理方式,完善政府預算體系。積極爭取中央財政轉移支付和其他政策資金支持。牢固樹立過“緊日子”的思想。進一步規范推進政府購買服務、PPP等創新模式。

  (三)突出以人為本,持續改善民生福祉。統籌財政專項扶貧資金、政府債券和其他扶貧資金,重點傾斜支持深度貧困縣尤其是極度貧困縣的脫貧攻堅。支持打好污染防治攻堅戰。支持教育、健康、就業等基本民生。推動完善公共文化服務體系,提升公共文化服務水平。支持實施為民辦實事工程。

  (四)突出深化改革,建立現代財政制度。加快建立權責清晰的自治區和市縣財政關系。繼續完善轉移支付制度。提高支出預算和政策透明度。穩妥推進地方稅體系建設。加快現代政府采購制度。

  (五)突出績效導向,確保資金安全高效。盡快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。完善績效評價結果應用制度。加大財政資金使用的監管力度。

  (六)突出風險防范,嚴格管控政府性債務。積極爭取中央增加對我區的政府債務限額。嚴格執行政府債務限額管理和預算管理制度。健全政府債務風險評估和預警機制。嚴控隱性債務風險。

  各位代表,做好今年的財政工作任務艱巨、責任重大、使命光榮。我們將在自治區黨委的堅強領導下,嚴格按照本次大會的決議和要求,勇于改革創新,勇于攻堅克難,勇于擔當作為,全面落實“三大定位”新使命和“五個扎實”新要求,為持續推進富民興桂,建設壯美廣西、共圓復興夢想努力奮斗,以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

 

 

編輯:林小玉  審核:人大通用

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